La siguiente es la lista de novedades del sistema en la versión del 07/10/09 :
- Se ordenan las tarjetas de crédito alfabéticamente en el medio de pago de la factura de ventas.
- Se agrega botón “Marcar/Desmarcar Todo” en recibos y órdenes de pago.
- Se pide confirmación al “Desmarcar todo” en manejo de cheques y cupones.
- Se agrega soporte para retorno de cupones de tarjeta a la cartera, desde cupones depositados.
- En la factura de compra se imputan las retenciones y percepciones según sus propias cuentas, si están definidas.
- En el panel de reportes, se utilizan las mismas ventanas de selección de clientes y proveedores que se utilizan en el sistema, respetando sus configuraciones.
- Se agrega filtro por vendedor en visualización de comprobantes de venta y ABM de clientes por consulta.
- Se modifican aspectos varios del control de límite de crédito en el caso de facturas de acopio.
- Se muestra el código de vendedor en ventana de selección de prefacturas.
- Se agregan datos de la empresa en reporte de cuenta corriente de clientes, desde ventana de resumen de cuenta.
- Se agrega soporte para la impresión de recepciones de stock, en forma similar a las impresiones de transferencias de stock.
- Se imprimen cheques emitidos desde emisión manual de cheques propios y/o desde la orden de pago y su reimpresión, siempre y cuando se tilde el parámetro correspondiente en ABM de bancos propios. Se permite modificar el formato de la impresión de cada cuenta desde el mismo ABM.
- Se implementa nuevo parámetro para clientes, “Permite modificar datos”, que en caso de estar tildado pide el nombre, dirección y CUIT/DNI al seleccionar el cliente en el circuito de ventas.
- Se agrega procedimiento de exportación a AFIP – SIRED, desde el menú de exportaciones del módulo contable.
- Además se corrigen detalles menores en todo el sistema.